Faktúra SJ/00162/18

Faktúra doručená: 11.4.2018 Číslo objednávky: 06.04.2018 tel. Číslo zmluvy: objednávka
Dodávateľ COOP TRENPEK s.r.o. Brnianska 2323 911 05 Trenčín IČO: 47126248		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
veka
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,94 EUR