Faktúra 01/00099/18

Faktúra doručená: 26.3.2018 Číslo zmluvy: 2018/33446/18130
Dodávateľ Mesto Trenčín Mierové nám. 2 91101 Trenčín IČO: 00312037		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
komunálny odpad 2018
Názov položky komunálny odpad šk 2018 komunálny odpad šj 2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 074,89 EUR