Faktúra 01/00124/18

Faktúra doručená: 11.4.2018 Číslo zmluvy: 6117557.10
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
telekom. služby škols. jed. 3/18
Názov položky telekom. služby škols. jed. 3/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,38 EUR