Faktúra 01/00125/18

Faktúra doručená: 11.4.2018 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
telekom. služby p. riad. 3/18
Názov položky telekom. služby p. riad. 3/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,55 EUR