Faktúra 01/00134/18

Faktúra doručená: 30.4.2018 Číslo zmluvy: Z28.10.2002 + dod
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o. M.R.Stefanika 58 92001 Hlohovec IČO: 31411045		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží šk + šj 4/18
Názov položky prenájom rohoží šk 4/18 prenájom rohoží šj 4/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 97,74 EUR