Faktúra SJ/00201/18

Faktúra doručená: 02.5.2018 Číslo objednávky: 27.04.2018 tel. Číslo zmluvy: objednávka
Dodávateľ St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. 1.mája 113 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 50239473		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
miner.voda
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,65 EUR