Faktúra 01/00212/13

Faktúra doručená: 01.8.2013 Číslo zmluvy: Z o D 1.7.13
Dodávateľ Bublinka - Martina Molnárová Jilemnického 2 911 01 Trenčín IČO: 47106867		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šk
Názov položky čistenie prádla škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,73 EUR