Faktúra SJ/00278/18

Faktúra doručená:	12.6.2018
Číslo objednávky:	08.06.2018 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 20.10.2016

Dodávateľ
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.
1.mája 113
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO:	50239473

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

miner.voda

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,33 EUR