Faktúra 01/00226/13

Faktúra doručená: 27.8.2013 Číslo objednávky: 1300042
Dodávateľ Škrovánek Vladimír Sibírska 10 91101 Trenčín IČO: 17659141		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
maľovanie po rekonštr. elektroinšt.
Názov položky maľovanie prízemia po rekonštr. elektroinšt.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 192,90 EUR