Faktúra 01/00227/13

Faktúra doručená: 27.8.2013 Číslo objednávky: 1300040
Dodávateľ Hadbábny Anton Dolná Súča 373 91332 Dolná Súča IČO: 17659132		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
omietkarske práce po rekonštr. elektroinšt.
Názov položky omietkárske práce po rekonštr. elektroinšt.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 194,40 EUR