Faktúra SJ/00300/18

Faktúra doručená:	01.7.2018
Číslo objednávky:	28.06.2018 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica

IČO:	36307777

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

zelenina

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,52 EUR