Faktúra 01/00231/18

Faktúra doručená: 23.7.2018 Číslo objednávky: ŠJ1800007
Dodávateľ GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnické 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistiaci materiál šj
Názov položky čistiaci materiál šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 156,62 EUR