Faktúra SJ/00331/18

Faktúra doručená:	11.9.2018
Číslo objednávky:	07.09.2018 tel.
Číslo zmluvy:	Z 27.03.2018

Dodávateľ
COOP TRENPEK s.r.o.
Brnianska 2323
911 05 Trenčín

IČO:	47126248

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

veka

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,70 EUR