Faktúra 01/00295/18

Faktúra doručená: 20.9.2018 Číslo objednávky: 1800058
Dodávateľ SBA, s.r.o Horna Suca 1059 91333 Horná Súča IČO: 34149619		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava nábytku - kab. 2NP A bud.
Názov položky oprava nábytku - kab. 2NP A bud
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 998,76 EUR