Faktúra 01/00293/18

Faktúra doručená: 19.9.2018 Číslo zmluvy: ZoD 19.7.2018
Dodávateľ ELERM s.r.o. Dúbrava 479 913 33 Horná Súča IČO: 47596490		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Rekonštrukcia elektrickej inštalácie-2.NP budova A v objekte Gymnázia Ľudovíta Štúra
Názov položky Rekonštrukcia elektrickej inštalácie-2.NP budova A
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79 908,00 EUR