Faktúra 01/00301/18

Faktúra doručená: 30.9.2018 Číslo objednávky: 1800063
Dodávateľ ELERM s.r.o. Dúbrava 479 913 33 Horná Súča IČO: 47596490		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
materiál na dátový a telefónny rozvod
Názov položky materiál na dátový a telefónny rozvod
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 198,27 EUR