Faktúra 01/00317/18

Faktúra doručená: 08.10.2018 Číslo zmluvy: Z 00033/17/010
Dodávateľ Ricoh s.r.o. /Impromat-Slov., spol. s.r.o. Koceľova 9 821 08 Bratislava 2 IČO: 31331785		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prenájom kopirky hosp. odd.
Názov položky prenájom kopirky hosp. odd.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,71 EUR