Faktúra 01/00311/18

Faktúra doručená: 05.10.2018 Číslo objednávky: 1800067
Dodávateľ Lamitec spol. s.r.o. Plynarenska 2 82109 Bratislava IČO: 35710691		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
interiérové vybavenie /vrát, A202, A 109
Názov položky interiérové vybavenie - vrát., A 109, A 202
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 616,80 EUR