Faktúra 01/00333/18

Faktúra doručená: 23.10.2018 Číslo objednávky: ŠJ1800014
Dodávateľ Stanislav Púdela - Pap 332 919 53 Dechtice IČO: 30970148		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava zmäkč. do konvektomatu
Názov položky opr. zmäkč. do konvektomatu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 495,60 EUR