Faktúra SJ/00403/18

Faktúra doručená: 21.10.2018 Číslo objednávky: 18.10.2018 tel. Číslo zmluvy: objednávka
Dodávateľ OBIM s.r.o. Nová 4381/4381 018 51 Nová Dubnica IČO: 36307777		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
ovocie,zelenina
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 663,27 EUR