Faktúra 01/00246/13

Faktúra doručená: 05.9.2013 Číslo objednávky: 1300045
Dodávateľ Juriga Ladislav Partizánska 87 91101 Trenčín IČO: 34940413		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
pokládka PVC opr.
Názov položky pokládka PVC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 871,20 EUR