Faktúra 01/00366/18

Faktúra doručená: 16.11.2018 Číslo zmluvy: 298736 + dod
Dodávateľ Ille-Papier-Servis SK Lichardova16,90901Skalica 91304 Chocholná - Velčice IČO: 36226947		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
hygien. potreby šk
Názov položky hygienické potreby šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,42 EUR