Faktúra 01/00368/18

Faktúra doručená: 16.11.2018 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 1. mája 11 911 01 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné šj
Názov položky vodné šj stočné šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 427,44 EUR