Faktúra 01/00374/18

Faktúra doručená: 21.11.2018 Číslo objednávky: 1800080
Dodávateľ ELOPS, s.r.o. Veľké Bierovce 76 913 11 Veľké Bierovce IČO: 47696753		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
revízie elektroinštalácie šk +šj
Názov položky revízie elektroinštalácie šk + ŠH revízie elektroinštalácie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 996,00 EUR