Faktúra 01/00393/18

Faktúra doručená: 07.12.2018 Číslo objednávky: 1800062
Dodávateľ MH a správa lesov, m.r.o. Trenčín Soblahovská 65 912 50 Trenčín IČO: 37920413		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prenájom dráhy v bazéne 11/18
Názov položky prenájom dráhy v bazéne 11/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,00 EUR