Faktúra 01/00263/13

Faktúra doručená: 24.9.2013 Číslo objednávky: 1300059
Dodávateľ KELCOM Dubnica spol. s.r.o. Štúrova 76/11 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 31631291		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava elektronic. zabezpeč. systému šj
Názov položky oprava elektron.zabezp. syst. šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,20 EUR