Faktúra 01/00303/13

Faktúra doručená: 04.11.2013 Číslo objednávky: 1300075
Dodávateľ SEKO TRENCIN S.R.O Holleho 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
materiál-údržba
Názov položky materiál údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 146,47 EUR