Faktúra 01/00313/13

Faktúra doručená: 05.11.2013 Číslo zmluvy: zml.TSK
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtov. telef. hovorov 10/2013 šk +šj
Názov položky vyúčtov. telef. hovorov 10/13 škola vyúčt. telef. hovorov 10/13 šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 345,34 EUR