Faktúra 01/00345/13

Faktúra doručená: 05.12.2013 Číslo zmluvy: 6117557.10
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
MT 11.mes. škols. jed.
Názov položky MT 11/2013 šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,68 EUR