Faktúra 01/00352/20

Faktúra doručená:10.11.2020
Číslo zmluvy:Z522020

Dodávateľ
A.En.Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu škola 10/20
Názov položky
vyúčtovanie plynu škola 10/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 982,02 EUR