Faktúra 01/00335/20

Faktúra doručená:29.10.2020
Číslo zmluvy:28.10.2002 + dod

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží ško + šj
Názov položky
prenájom rohoží ško
prenájom rohoží šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,76 EUR