Faktúra 01/00365/20

Faktúra doručená:11.11.2020
Číslo objednávky:stála 19/20 4.2.19

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tlačivá
Názov položky
tlačivá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 146,58 EUR