Faktúra 01/00055/23

Faktúra doručená: 07.3.2023 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné ŠJ
Názov položky vodné šj stočné - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 340,39 EUR