Faktúra 01/00115/23

Faktúra doručená: 28.4.2023 Číslo zmluvy: Z 28.10.2002 + dod.
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava IČO: 31411045		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží ško + ŠJ 4/23
Názov položky prenájom rohoží ško 4/23 prenájom rohoží šj 4/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,32 EUR