Faktúra 01/00277/23

Faktúra doručená: 07.9.2023 Číslo objednávky: SJ2300012
Dodávateľ GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnické 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby - ŠJ
Názov položky čistiace potreby - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,02 EUR