Faktúra 01/00332/23

Faktúra doručená: 31.10.2023 Číslo zmluvy: Z 28.10.2002 + dod.
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava IČO: 31411045		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží ško + šj 10/23
Názov položky prenájom rohoží ško 10/23 prenájom rohoží šj 10/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,42 EUR