Faktúra 01/00013/24

Faktúra doručená: 29.1.2024 Číslo objednávky: 2400009
Dodávateľ DAMITO s. r. o. Brunovce 86 916 25 Brunovce IČO: 44148542		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Toal. papier
Názov položky Toal. papier - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 434,88 EUR