Faktúra 01/00281/24

Faktúra doručená: 09.9.2024 Číslo objednávky: ŠJ2400010
Dodávateľ RM Gastro - Jaz s.r.o. Rybárska 1 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 34153004		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Servítky do zásobníkov - ŠJ
Názov položky Servítky do zásobníkov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 266,98 EUR