Faktúra 01/00011/25

Faktúra doručená: 24.1.2025 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné ŠJ - 2024,2025
Názov položky vodné šj stočné - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 315,08 EUR