Faktúra 01/00009/25

Faktúra doručená: 24.1.2025 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné, zrážky - ško 2024,2025
Názov položky vodné ško stočné, zrážky - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 673,65 EUR