Faktúra 01/00146/25

Faktúra doručená: 22.5.2025 Číslo objednávky: 2500026
Dodávateľ Renot.SK Pusté 848 013 22 Rosina IČO: 45667811		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
tonery - ško + šj
Názov položky tonery ško tonery šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 413,56 EUR