Faktúra 01/00173/25

Faktúra doručená: 12.6.2025 Číslo objednávky: 2500035
Dodávateľ Europapier Slovensko, s.r.o. Panónska cesta 40 852 35 Bratislava IČO: 31344381		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Tork nadväzújuce papierové utierky, náhrady mop
Názov položky Tork utierky, mop náhrady
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 081,47 EUR