Faktúra 01/00400/25

Faktúra doručená: 18.12.2025 Číslo objednávky: ŠJ2500028
Dodávateľ ROLF-X, s.r.o. Bazovského 2747/12 911 08 Trenčín IČO: 36842320		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby - šj
Názov položky čistiace prostriedky, materiál šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 410,21 EUR