Faktúra 01/00068/19
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| prečistenie kanalizácie A bud. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 388,12 EUR | ||||||||||||||