Faktúra 01/00127/19

Faktúra doručená: 15.4.2019 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 1. mája 11 911 01 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné ško
Názov položky vodné ško stočné ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,51 EUR