Faktúra 01/00121/19
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| vyúčtovanie telekomunik. služieb šj 3/19 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,78 EUR | ||||||||||||||