Faktúra 01/00165/19

Faktúra doručená: 29.5.2019 Číslo objednávky: ŠJ1900010
Dodávateľ EKORSS Magdaléna Horňáková SNP 5 01851 Nová Dubnica IČO: 41459865		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistenie potrubia - škols. jed.
Názov položky čistenie kanalizácie škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 314,04 EUR