Faktúra 01/00163/19

Faktúra doručená: 27.5.2019 Číslo zmluvy: Z 28.2.2002 + dod
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o. M.R.Stefanika 58 92001 Hlohovec IČO: 31411045		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží šk + šj 5/19
Názov položky prenájom rohoží šk 5/19 prenájom rohoží šj 5/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,84 EUR