Faktúra 01/00335/19

Faktúra doručená: 11.10.2019 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 1. mája 11 911 01 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky šk
Názov položky vodné šk stočné šk zrážky šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 440,69 EUR