Faktúra 01/00367/19

Faktúra doručená: 07.11.2019 Číslo zmluvy: Z TSK
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telekomunik. služieb šk + šj 10/19
Názov položky vyúčtovanie telekomunik. služ. šk 10/19 vyúčtovanie telekomunik. služ. šj 10/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,77 EUR